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财政预决算
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2018年10月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2018-93032 文号 生成日期 2018-11-06 08:53:00
公开方式 主动公开 所属机构 万贯国际财政局 责任部门 万贯国际财政局

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况10月份,全县一般公共预算收入完成1407万元,同比下降8.0%。其中:税收收入完成1091万元,同比下降4.3%;非税收入完成316万元,同比下降18.8%。全县一般公共预算支出完成48205万元,同比增长11.5%

1-10月份,全县一般公共预算收入完成16903万元,完成年度预算70.3%,同比下降0.9%其中:税收收入完成10214万元,完成年度预算54.2%,同比下降23.3%其中:主体税种增值税完成2853万元,完成年度预算的35.6%,同比下降26.9%;企业所得税完成1455万元,完成年度预算的76.6%,同比增长39.2%。非税收入完成6689万元,完成年度预算的128.6%,同比增长79.0%

1-10月份,全县一般公共预算支出完成490276万元,完成变动预算的84.9%,同比增长11.0%

(二)预算执行特点及分析

1.财政收入持续负增长态势,收入质量有所提升,入库进度缓慢10月份,全县一般公共预算收入同比下降8.0%1-10月份,全县一般公共预算收入同比下降0.9%,较上月回落0.7个百分点, 这是6月份以来连续第4个月负增长。从收入质量看,一般公共预算收入中税收收入占比为60.4%,较上月提高1.5个百分点。从收入进度看,全县一般公共预算收入完成年度预算的70.3%,落后序时进度13个百分点,短收3147万元。其中:税收收入完成年度预算的54.2%,落后序时进度个29.1百分点,短收5503万元;非税收入完成年度预算的128.6%,超序时进度个45.3百分点,超收2356万元

2.税收收入延续负增长态势,但下降幅度继续收窄。10月份,税收收入同比下降4.3%1-10月份,税收收入同比下降23.3%今年税收收入增收乏力,一直处于负增长态势,自6月份扭转持续下滑局面以来,本月下降幅度较789月份分别收窄5.9个百分点、4.6个百分点、1.8个百分点。本月税收收入增减的主要原因:一是增值税完成419万元,同比增收70万元,增长20.1%二是契税完成112万元,同比增收73万元,增长187.2%三是土地增值税完成50万元,同比减收256万元,下降83.7%

3.非税收入当月下降明显,累计增幅有所回落。10月份,非税收入同比下降18.8%1-10月份,非税收入同比增长79.0%23季度分别回落511.4个百分点。本月非税收入增减的主要原因:一是专项收入完成257万元,同比增收222万元,增长6.3。主要是农田水利建设资金收入完成215万元,同比增收215万元。二是国有资源(资产)有偿使用收入完成28万元,同比减收286万元,下降91.1%。主要是其他利息收入完成0万元,同比减收113万元。其他国有资源(资产)有偿使用收入完成0万元,同比减收200万元。

4.财政支出平稳增长,八项支出增幅低位徘徊。10月份,一般公共预算支出同比增长11.5%1-10月份,一般公共预算支出完成变动预算的84.9%,超序时进度1.3个百分点,同比增长11.0%。从近4个月的累计增幅看,一般公共预算支出一直在7%11%的区间内运行,增长比较平稳。其中:与服务业相关的八项非营利性服务业财政支出累计完成289858万元,同比增支2491万元,增长0.9%,较上月回落0.3个百分点本月财政支出增减的主要原因:一是农林水支出完成9426万元,同比增支5857万元,增长1.6。主要是农业支出完成3391万元,同比增支1538万元,增长1.2;扶贫支出完成3518万元,同比增支3447万元,增长48.5倍。二是交通运输支出完成13163万元,同比增支10668万元,增长4.3。主要是车辆购置税支出完成12466万元,同比增支10299万元,增长4.8三是教育支出完成376万元,同比3866万元,下降91.1%。主要是普通教育支出完成3736万元,同比3698万元,下降49.7%

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况10月份,全县政府性基金预算收入完成6807万元,同比增长6806倍。政府性基金预算支出完成11321万元,同比增长15.2倍。1-10月份,全县政府性基金预算收入完成28568万元,完成年度预算的571.4%,同比增长4.0倍。政府性基金预算支出完成21736万元,完成年度预算的79.5%,同比增长96.7%

(二)预算执行情况及分析

1.政府性基金预算收入增长继续加快。10月份,政府性基金预算收入同比增长6806倍。1-10月份,政府性基金预算收入同比增长4.0较上月提高120.1个百分点。本月政府性基金预算收入增长的主要原因本月土地成交量增加,国有土地使用权出让收入完成6807万元,同比增收6806万元,增长6806倍。

2.政府性基金预算支出大幅增长。10月份,府性基金预算支出同比增长15.2倍。受当月大幅增长影响,1-10月份,府性基金预算支出同比增长96.7%完成年度预算的79.5%落后序时进度3.8个百分点本月政府性基金预算支出增的主要原因是:城乡社区支出完成11252万元,同比增支11229万元,增长488.2倍。

总的来看,财政收入持续负增长态势,入库进度仍然缓慢,截止目前仅完成年度预算的70.3%,落后序时进度13个百分点,尤其是税收收入今年一直处于负增长态势,后期财政持续增收乏力,要完成全年财政收目标,任务十分艰巨,形势不容乐观财政支出平稳增长序时进度1.6个百分点,八项支出增长低位徘徊,与自治区财政厅预定增长目标任务相差甚远。目前,距离年底只有不到2个月的时间了,财税工作进入到了最后的冲刺阶段,全县财税部门要统一思想,紧紧围绕县委、政府对财政工作的部署和要求,树立全县上下一盘棋的大局意识,凝心聚力,攻坚克难,力争完成全年财政收入任务。同时,建议各项目实施单位要加快项目验收和项目工程支付进度,财政部门要加强财政支出管理,采取有效措施加快支出进度,确保全年财政支出目标顺利完成。


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