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财政预决算
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2017年度万贯国际七营镇人民政府部门决算

索引号 640522037/2018-93170 文号 生成日期 2018-10-26 16:59:00
公开方式 主动公开 所属机构 万贯国际七营镇 责任部门 万贯国际七营镇人民政府

 

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

           一、收入支出决算总体情况说明

          、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分  单位概况

   一、部门职责

一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。

二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。

三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四是维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入万贯国际七营镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。下设6个室。全镇现有在职职工48人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

公开部门:万贯国际七营镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

19833678.00 

一、一般公共服务支出

28

4703558.27 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

11075714.47 

七、文化体育与传媒支出

34

173815.00

00 


8


八、社会保障和就业支出

35

1016425.00 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

662406.04 


10


十、节能环保支出

37

3649319.00 


11


十一、城乡社区支出

38

523334.00 


12


十二、农林水支出

39

18059817.00 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45

213766.00 


19


十九、住房保障支出

46

350000 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

1292590.00 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

30909392.47 

本年支出合计

51

 30645030.31

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

3489956.83 

    年末结转和结余

53

 3754318.99

总计

27

34399349.30 

总计

54

 34399349.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




收入决算表










公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

30,909,392.47

19,833,678.00

0

0

0

0

11,075,714.47

201

一般公共服务支出

4,567,717.47

4,456,217.00

0

0

0

0

111,500.47

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,985,257.47

3,873,757.00

0

0

0

0

111,500.47

2010301

  行政运行

3,100,049.47

2,988,549.00

0

0

0

0

111,500.47

2010308

  信访事务

95,000.00

95,000.00

0

0

0

0

0

2010350

  事业运行

790,208.00

790,208.00

0

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582,460.00

582,460.00

0

0

0

0

0

2013101

  行政运行

582,460.00

582,460.00

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

0

20701

文化

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

0

2070109

  群众文化

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,005,689.00

1,005,689.00

0

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

22,940.00

22,940.00

0

0

0

0

0

2080107

  社会保险业务管理事务

22,940.00

22,940.00

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

962,153.00

962,153.00

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

962,153.00

962,153.00

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

20,596.00

20,596.00

0

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,337.00

6,337.00

0

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

14,259.00

14,259.00

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

658,583.00

658,583.00

0

0

0

0

0

21007

计划生育事务

247,897.00

247,897.00

0

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

247,897.00

247,897.00

0

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

410,686.00

410,686.00

0

0

0

0

0

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

410,686.00

410,686.00

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

3,649,319.00

0

0

0

0

0

3,649,319.00

21106

退耕还林

3,649,319.00

0

0

0

0

0

3,649,319.00

2110602

  退耕现金

3,649,319.00

0

0

0

0

0

3,649,319.00

212

城乡社区支出

1,303,384.00

1,303,384.00

0

0

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

389,984.00

389,984.00

0

0

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

389,984.00

389,984.00

0

0

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

913,400.00

913,400.00

0

0

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

913,400.00

913,400.00

0

0

0

0

0

213

农林水支出

17,637,119.00

10,322,224.00

0

0

0

0

7,314,895.00

21301

农业

7,904,070.00

589,175.00

0

0

0

0

7,314,895.00

2130104

  事业运行

500,255.00

500,255.00

0

0

0

0

0

2130120

  稳定农民收入补贴

5,680,470.00

0

0

0

0

0

5,680,470.00

2130122

  农业生产支持补贴

520,000.00

0

0

0

0

0

520,000.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,203,345.00

88,920.00

0

0

0

0

1,114,425.00

21302

林业

4,578,535.00

4,578,535.00

0

0

0

0

0

2130204

  林业事业机构

292,338.00

292,338.00

0

0

0

0

0

2130205

  森林培育

220,000.00

220,000.00

0

0

0

0

0

2130221

  林业产业化

4,066,197.00

4,066,197.00

0

0

0

0

0

21303

水利

40,000.00

40,000.00

0

0

0

0

0

2130316

  农田水利

40,000.00

40,000.00

0

0

0

0

0

21307

农村综合改革

5,114,514.00

5,114,514.00

0

0

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

2,400,000.00

2,400,000.00

0

0

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,906,288.00

1,906,288.00

0

0

0

0

0

2130799

  其他农村综合改革支出

808,226.00

808,226.00

0

0

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

0

22001

国土资源事务

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

0

2200150

  事业运行

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

0

229

其他支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0

0

0

0

0

22999

其他支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0

0

0

0

0

2299901

  其他支出

1,350,000.00

1,350,000.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表









公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2010104

  人大会议

2,311.00

0

2,311.00

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,986,517.27

3,986,517.27

0

0

0

0

2010301

  行政运行

3,011,733.27

3,011,733.27

0

0

0

0

2010308

  信访事务

95,000.00

95,000.00

0

0

0

0

2010350

  事业运行

790,208.00

790,208.00

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

89,576.00

89,576.00

0

0

0

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582,460.00

582,460.00

0

0

0

0

2013101

  行政运行

582,460.00

582,460.00

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

132,270.00

132,270.00

0

0

0

0

2019999

  其他一般公共服务支出

132,270.00

132,270.00

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

20701

文化

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

2070109

  群众文化

173,815.00

173,815.00

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1,016,425.00

1,016,425.00

0

0

0

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

22,985.00

22,985.00

0

0

0

0

2080107

  社会保险业务管理事务

22,985.00

22,985.00

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

972,844.00

972,844.00

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

972,844.00

972,844.00

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

20,596.00

20,596.00

0

0

0

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,337.00

6,337.00

0

0

0

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

14,259.00

14,259.00

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

662,406.04

662,406.04

0

0

0

0

21007

计划生育事务

247,897.00

247,897.00

0

0

0

0

2100716

  计划生育机构

247,897.00

247,897.00

0

0

0

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

414,509.04

414,509.04

0

0

0

0

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

414,509.04

414,509.04

0

0

0

0

211

节能环保支出

3,649,319.00

0

3,649,319.00

0

0

0

21106

退耕还林

3,649,319.00

0

3,649,319.00

0

0

0

2110602

  退耕现金

3,649,319.00

0

3,649,319.00

0

0

0

212

城乡社区支出

523,334.00

0

523,334.00

0

0

0

21203

城乡社区公共设施

204,464.00

0

204,464.00

0

0

0

2120303

  小城镇基础设施建设

54,480.00

0

54,480.00

0

0

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

149,984.00

0

149,984.00

0

0

0

21205

城乡社区环境卫生

318,870.00

0

318,870.00

0

0

0

2120501

  城乡社区环境卫生

318,870.00

0

318,870.00

0

0

0

213

农林水支出

18,059,817.00

3,518,639.00

14,541,178.00

0

0

0

21301

农业

7,904,070.00

500,255.00

7,403,815.00

0

0

0

2130104

  事业运行

500,255.00

500,255.00

0

0

0

0

2130120

  稳定农民收入补贴

5,680,470.00

0

5,680,470.00

0

0

0

2130122

  农业生产支持补贴

520,000.00

0

520,000.00

0

0

0

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,203,345.00

0

1,203,345.00

0

0

0

21302

林业

4,568,805.00

292,338.00

4,276,467.00

0

0

0

2130204

  林业事业机构

292,338.00

292,338.00

0

0

0

0

2130205

  森林培育

220,000.00

0

220,000.00

0

0

0

2130221

  林业产业化

4,056,467.00

0

4,056,467.00

0

0

0

21303

水利

40,000.00

0

40,000.00

0

0

0

2130316

  农田水利

40,000.00

0

40,000.00

0

0

0

21305

扶贫

830,000.00

0

830,000.00

0

0

0

2130505

  生产发展

830,000.00

0

830,000.00

0

0

0

21307

农村综合改革

4,716,942.00

2,726,046.00

1,990,896.00

0

0

0

2130701

  对村级一事一议的补助

1,587,670.00

0

1,587,670.00

0

0

0

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,726,046.00

2,726,046.00

0

0

0

0

2130799

  其他农村综合改革支出

403,226.00

0

403,226.00

0

0

0

220

国土海洋气象等支出

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

22001

国土资源事务

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

2200150

  事业运行

213,766.00

213,766.00

0

0

0

0

221

住房保障支出

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

22102

住房改革支出

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

2210203

  购房补贴

350,000.00

350,000.00

0

0

0

0

229

其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

0

0

0

22999

其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

0

0

0

2299901

  其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表







公开04

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19833678.00 

一、一般公共服务支出

29


4703558.27 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33




 其他收入

6

11075714.47 

六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


173815.00 



8


八、社会保障和就业支出

36


1016425.00 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


662406.04 



10


十、节能环保支出

38


3649319.00 



11


十一、城乡社区支出

39


523334.00 



12


十二、农林水支出

40


18059817.00 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46


213766.00 



19


十九、住房保障支出

47


350000 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49


1292590.00 



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

30909392.47 

本年支出合计

52


30645030.31 


年初财政拨款结转和结余

25

3489956.83 

年末财政拨款结转和结余

53


3754318.99 


一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28


合计

56




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




2010104

  人大会议

2,311.00

0

2,311.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,986,517.27

3,986,517.27

0

2010301

  行政运行

3,011,733.27

3,011,733.27

0

2010308

  信访事务

95,000.00

95,000.00

0

2010350

  事业运行

790,208.00

790,208.00

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

89,576.00

89,576.00

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

582,460.00

582,460.00

0

2013101

  行政运行

582,460.00

582,460.00

0

20199

其他一般公共服务支出

132,270.00

132,270.00

0

2019999

  其他一般公共服务支出

132,270.00

132,270.00

0

207

文化体育与传媒支出

173,815.00

173,815.00

0

20701

文化

173,815.00

173,815.00

0

2070109

  群众文化

173,815.00

173,815.00

0

208

社会保障和就业支出

1,016,425.00

1,016,425.00

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

22,985.00

22,985.00

0

2080107

  社会保险业务管理事务

22,985.00

22,985.00

0

20805

行政事业单位离退休

972,844.00

972,844.00

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

972,844.00

972,844.00

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

20,596.00

20,596.00

0

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

6,337.00

6,337.00

0

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

14,259.00

14,259.00

0

210

医疗卫生与计划生育支出

662,406.04

662,406.04

0

21007

计划生育事务

247,897.00

247,897.00

0

2100716

  计划生育机构

247,897.00

247,897.00

0

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

414,509.04

414,509.04

0

2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

414,509.04

414,509.04

0

211

节能环保支出

3,649,319.00

0

3,649,319.00

21106

退耕还林

3,649,319.00

0

3,649,319.00

2110602

  退耕现金

3,649,319.00

0

3,649,319.00

212

城乡社区支出

523,334.00

0

523,334.00

21203

城乡社区公共设施

204,464.00

0

204,464.00

2120303

  小城镇基础设施建设

54,480.00

0

54,480.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

149,984.00

0

149,984.00

21205

城乡社区环境卫生

318,870.00

0

318,870.00

2120501

  城乡社区环境卫生

318,870.00

0

318,870.00

213

农林水支出

18,059,817.00

3,518,639.00

14,541,178.00

21301

农业

7,904,070.00

500,255.00

7,403,815.00

2130104

  事业运行

500,255.00

500,255.00

0

2130120

  稳定农民收入补贴

5,680,470.00

0

5,680,470.00

2130122

  农业生产支持补贴

520,000.00

0

520,000.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,203,345.00

0

1,203,345.00

21302

林业

4,568,805.00

292,338.00

4,276,467.00

2130204

  林业事业机构

292,338.00

292,338.00

0

2130205

  森林培育

220,000.00

0

220,000.00

2130221

  林业产业化

4,056,467.00

0

4,056,467.00

21303

水利

40,000.00

0

40,000.00

2130316

  农田水利

40,000.00

0

40,000.00

21305

扶贫

830,000.00

0

830,000.00

2130505

  生产发展

830,000.00

0

830,000.00

21307

农村综合改革

4,716,942.00

2,726,046.00

1,990,896.00

2130701

  对村级一事一议的补助

1,587,670.00

0

1,587,670.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,726,046.00

2,726,046.00

0

2130799

  其他农村综合改革支出

403,226.00

0

403,226.00

220

国土海洋气象等支出

213,766.00

213,766.00

0

22001

国土资源事务

213,766.00

213,766.00

0

2200150

  事业运行

213,766.00

213,766.00

0

221

住房保障支出

350,000.00

350,000.00

0

22102

住房改革支出

350,000.00

350,000.00

0

2210203

  购房补贴

350,000.00

350,000.00

0

229

其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

22999

其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

2299901

  其他支出

1,292,590.00

0

1,292,590.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:






金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 8688658.04

302

商品和服务支出

 1203536.27

310

其他资本性支出

 2403594.00

30101

  基本工资

 1715257.00

30201

  办公费

 406738.00

31001

  房屋建筑物购建

 1000000.00

30102

  津贴补贴

 3056066.00

30202

  印刷费

 34860.00

31002

  办公设备购置

 142590.00

30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

 435105.04

30204

  手续费

 970.00

31005

  基础设施建设

 2261004.00

30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

 61300.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 972844.00

30207

  邮电费

 12500.00

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

 95078.00

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

 6385028.00

30211

  差旅费

 54436.85

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助

 3781589.00

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

 5008.00

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

 12953508.00

30226

  劳务费

 229000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

 1000.00

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

 350000.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

 264145.00

30231

  公务用车运行维护费

 38515.42

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

 129430.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 134700.00




人员经费合计

 8032196.47

公用经费合计

 949079.50

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

公开部门:









金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务   接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车   购置费

公务用车   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 109000


109000


40000

 69000

43523.42


43523.42


 38515.42

 5008.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










         公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和  结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计30909392.47元,支出总计30645030.31元。与2016年相比,收入总计增加2915194.27元,增长9.43%,主要原因是增加是扶贫项目支出2080000元。支出总计增加4219005.47元,增长15.97%,主要原因是其他支出多支出2000000元、支出2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计30909392.47元,其中:财政拨款收入 19833678.00元,占64.17%;其他收入11075714.47元,占35.83%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计30645030.31元,其中:基本支出10636298.31元,占34.71%;项目支出20008732.00元,占65.29%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计19833678.00元,支出总计10636298.31元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加5565694元,增长28.06%,主要原因是其他支出3297500元、2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。。财政拨款支出总计增加6929255.67元,增长54.56%,主要原因是其他支出3297500元、2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19629066.31元,占本年支出合计的15.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6929255.67元,增长35.3%,主要原因是农林水支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19629066.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4651808.27元,占23.70%;文化体育与传媒(类)支出173815元,占0.89%;社会保障和就业(类)支出1016425元,占5.18%;医疗卫生和计划生育(类)支出662406.04元,占3.37%;城乡社区(类)支出523334元,占2.67%;农林水(类)支出10744922元,占54.74%;国土海洋气象等(类)支出213766元,占1.09%;住房保障(类)支出350000元,占1.78%,其他(类)支出1292590元,占6.59%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8981275.97元,支出决算为19629066.31元,完成年初预算的218.56%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是农村综合改革多支出4079997元;二是住房保障支出350000;三是农林水多支出6722190.78其中(按支出功能分类说明):1、林业产业化中生产补贴多支出3813467元,2、购房补贴支出350000元,3、对村级的一事一议支出1587670元,对村民委员会多支出2089101元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10636298.31元,其中:人员经费8688658.04元,公用经费1201225.27元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出8688658.04元。2017年度年初预算数增加556074元,增长6.4%,主要原因是津补贴增加;较2016年决算数增加3463092.80元,增长39.86%。

2、商品和服务支出1201225.27元。2017年度年初预算数增加182432.39元,增长17.91%,主要原因是其他交通费用增加85510元;较2016年决算数增加182432.39元,增长17.91%。

3、对个人和家庭的补助746415元。2017年度年初预算数减少478854元,下降64015%,主要原因是退休人员工资转入社保发放;较2016年决算数减少478854元,下降64.15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109000元,支出决算为43523.42元,完成预算的39.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38515.42元,完成预算的96.29%;公务接待费支出决算为5008元,完成预算的7.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少37499.96元,下降86.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少27156.96元,下降70.51%;公务接待费支出决算减少10343元,下降206.53%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是杜绝公车私用;公务接待费支出减少的主要原因是各督察单位费用自理。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算38515.42元,占88.49%;公务接待费支出决算5008元,占11.51%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出38515.42元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出38515.42元,主要用于公车加油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

2、公务接待费支出5008元。其中: 国内接待费支出5008元,主要用于农林部门的检查验收及上级督察及检查接待。2017年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次72人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1149475.27元,比2016年增加130682.39元,增长11.37%。主要原因是:人员变动。

(二)政府采购情况说明

2017年,七营镇政府采购预算1350000元,支出决算总额1350000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1350000元,支出决算总额1350000元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

 截至2017年12月31日,本部门房屋面积2944平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

    (一)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

    (二)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

    (三)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

    十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

(一)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

(二)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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